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    向华为学增长——全面预算管理训战班

    收费:12800元/人
    开课时间:2023年3月
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    课程介绍

    向华为学增长——全面预算管理训战班

    ——基于战略的全面预算管理与成本管控

    适合对象:董事长/总裁+“营销+研发+战略+人力资源+财经”等核心经营班子

      间:3天2夜

      格:12800元/人;128000元/10人(含5餐)

    核心价值:

    1.理解公司经营本质,匹配公司的业务发展阶段,找到适合自己的全面预算管理模式

    2.理解业务战略,实现业财融合,更有针对性的弹性管理

    3.在目标确定(责)、预算授予(权)和绩效评价(利)间达到平衡,牵引业务改进

    4.适当划分经营单元(责任中心)激发组织活力,实现经营成功从偶然到必然

    企业全面预算管理常见8大问题

    1.全面预算是财务的事情,跟公司战略没有承接(割裂)

    2.3-5年的战略预算如何与1年的年度预算结合

    3.整体预算目标如何落实到适合的经营组织或部门(责任中心)去执行落地?

    4.预算管控如何做到弹性管理? 避免预算管控刚性对业务和结果的负向影响

    5.如何挑战应对预算过程中的各类PK?收入目标太多,费用预算太少

    6.集成业务计划,通过通过滚动预测管理,实现人、财、物的一体化运作

    7.预算和核算的财务数据如何打通?只有准确的核算结果,才能产生正向激励

    8.成本不仅仅是生产制造和采购部分,还包括后续的供应链、服务安装等,要从研发开始设计产品生命周期成本

     

    课程大纲 Day 1:从战略到年度经营目标设定

    第一部分:理顺经营责任

    1、华为成长发展的启迪

    2、公司经营业务循环

    3、公司价值驱动树

    4、公司经营管理主线

    【研讨1】谁应对公司经营结果负责?

     

    第二部分:经营目标设定围绕战略展开

    1、从战略到执行(DSTE)整体框架及BLM模型

    【研讨2】基于你BU或公司现状,如何实现未来3年目标?

    2、战略解码之华为财务经营政策

    3、战略落地量化管理 – 财务经营

    4、理解全面预算框架:全面、全员、全过程

    5、全面预算管理组织及流程

    6、经营目标设定流程:预算开工会、发布经营指引、预算编制、预算自检及评审、预算批准等

    7、预算开工会:人、财、物集成

    8、经营指引要素:机会、风险、增长、投入、回报、效率

    9、自上而下的预算指引

    10、自下而上的项目维度支撑

    11、预算起点:未来市场空间机会分析

      【研讨3】如何评价规模目标?规模增长的预算就是好预算吗?

    12、长期成本规划

      【案例】华为5G竞争力

    13、获取分享制下的预算逻

    【分享】基于产品生命周期或市场拓展阶段的预算PK  

    14、年度预算与SP互锁及预算自检

    15、年度预算与经营目标关系

     

    【作业】6大经营要素指引及未来3年经营预算输出

     

    第三部分:责任中心设置及KPI指标设计

    1、经营机制说到底是利益驱动机制

    2、责任中心建设是企业经营壮大和分权管理的必然结果

    3、华为组织架构与责任中心分类

      【分享】华为作战部队架构演变历史

    4、责任中心管理决策需求催生了多维度的管理核算方案

      【分享】“拧麻花”的连带利润中心管理核算方案

    5、责任中心建设牵引价值创造

    6、责任中心组织绩效考核指标设计

    7、激励和绩效的区别

    8、匹配责任中心建设的组织结构设计和决策权分配

    9、综合案例讨论

    【分享】华为ICT销售组织和KPI指标演进

    【综合案例研讨】N公司组织架构设计及责任中心定位

     

    课程大纲 Day 2:责任经营

    第四部分:经营环境构建

    1、季度预算弹性授予

    2、经营管理之“一报一会”

    3、经营管理赛马机制和管控措施

    【分享】会计政策制度如何影响业务行为?

    4、经营滚动预测:预算目标的过程预警

    【研讨5】经营管控关键举措

    5、年度绩效评价

    6、经营基线的建立,循环改进PDCA

    【分享】全面预算组织“五步法”案例总结

     

    第五部分:全流程成本管理

    1、企业战略:领先、差异化、低成本

    2、华为:质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户需求 —》优质优价

    3、华为全流程成本管理重点(从研发到交付全流程)

    4、成本冰山理论,在产品规划设计中构建产品E2E成本竞争力

    研讨:(1)降成本就能提升利润!

    2)批量采购及生产就可降成本!

    5、成本管理困境; 成本管理 Vs 业务发展、提高客户满意度

    分享:深淘滩、低作堰

     

    授课专家

    Mark老师

    18年华为工作经验

    前华为区域财经变革负责人

    经营管理资深专家

    首席财经管理专家、业财融合&财经转型顾问。全程参与华为公司IFS项目群(2007-2016),主导全面预算管理项目、资金规划项目和产品投资组合项目方案设计及落地实施。深谙企业从公司及责任中心层面、项目层面及交易层面的业财融合实践及财经转型实践。辅导多家上市公司的管理变革项目。上海国家会计学院长期特聘讲师、数字化转型CFO班及EMBAcc班导师。

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